| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 865 000 Kč | 2 165 000 Kč | 1 913 678 Kč | 88,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 37 090 Kč | 30,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 831 Kč | 92,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 722 Kč | 89,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 700 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 836 035 Kč | 91,8% |