| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 768 000 Kč | 2 768 000 Kč | 2 255 542 Kč | 81,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 220 Kč | 11,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 533 Kč | 97,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 298 000 Kč | 280 000 Kč | 163 398 Kč | 58,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 169 400 Kč | 56,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 902 991 Kč | 95,1% |