| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 725 000 Kč | 725 000 Kč | 598 303 Kč | 82,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 236 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 59 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 148 000 Kč | 78 173 Kč | 52,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 525 Kč | 76,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 575 000 Kč | 518 605 Kč | 90,2% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |