| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 691 000 Kč | 2 691 000 Kč | 1 847 986 Kč | 68,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 56 429 Kč | 86,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 900 000 Kč | 1 897 080 Kč | 1 386 761 Kč | 73,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 524 000 Kč | 524 000 Kč | 271 896 Kč | 51,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 147 000 Kč | 147 000 Kč | 113 714 Kč | 77,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 266 Kč | 45,1% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 Kč | 7 920 Kč | 7 920 Kč | 100,0% |