| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 26 100 Kč | 58,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 846 Kč | 6,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 22 342 Kč | 85,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 288 Kč | 28,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 598 Kč | 79,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 026 Kč | 51,3% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |