| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 35 534 Kč | 79,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 13 000 Kč | 11 000 Kč | 7 323 Kč | 66,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 22 925 Kč | 88,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 2 500 Kč | 2 492 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 500 Kč | 2 274 Kč | 91,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 520 Kč | 52,0% |