| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 650 000 Kč |
2 650 000 Kč |
2 627 516 Kč |
99,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
2 175 000 Kč |
1 875 000 Kč |
768 512 Kč |
41,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
478 000 Kč |
778 000 Kč |
750 118 Kč |
96,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
95 000 Kč |
347 000 Kč |
270 046 Kč |
77,8% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
22 824 Kč |
91,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
4 740 Kč |
79,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
80 000 Kč |
100 000 Kč |
52 040 Kč |
52,0% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
6 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
110 000 Kč |
121 000 Kč |
120 797 Kč |
99,8% |
| 5151 |
Studená voda
|
15 000 Kč |
22 500 Kč |
22 182 Kč |
98,6% |
| 5153 |
Plyn
|
107 000 Kč |
107 000 Kč |
58 683 Kč |
54,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
74 435 Kč |
99,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
75 000 Kč |
105 000 Kč |
97 738 Kč |
93,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
90 005 Kč |
81,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
300 000 Kč |
411 000 Kč |
395 717 Kč |
96,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
28 102 Kč |
46,8% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
236 565 Kč |
94,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
2 679 000 Kč |
2 529 000 Kč |
1 558 711 Kč |
61,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
250 000 Kč |
243 950 Kč |
31 303 Kč |
12,8% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
60 000 Kč |
51 590 Kč |
86,0% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
30 222 Kč |
60,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
12 318 Kč |
61,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
37 100 Kč |
37 100 Kč |
100,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 5194 |
Věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 942 Kč |
78,8% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
10 280 Kč |
68,5% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
99 000 Kč |
98 524 Kč |
99,5% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
3 988 Kč |
19,9% |
| 5494 |
Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru
|
250 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
140 000 Kč |
390 000 Kč |
389 249 Kč |
99,8% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
100 000 Kč |
21 450 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
80 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6125 |
Výpočetní technika
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
48 279 Kč |
96,6% |
