| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 506 260 Kč | 1 548 223 Kč | 305,8% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 225 000 Kč | 253 130 Kč | 225 000 Kč | 88,9% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 1 184 000 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 225 000 Kč | 253 130 Kč | 139 223 Kč | 55,0% |