| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 67 540 000 Kč | 67 763 736 Kč | 37 722 692 Kč | 55,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 49 917 Kč | 62,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 885 000 Kč | 9 450 000 Kč | 3 167 618 Kč | 33,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 41 104 000 Kč | 40 413 461 Kč | 20 205 674 Kč | 50,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 304 000 Kč | 304 000 Kč | 27 163 Kč | 8,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 694 000 Kč | 3 824 000 Kč | 2 848 454 Kč | 74,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 473 000 Kč | 13 692 275 Kč | 11 423 866 Kč | 83,4% |