| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 650 000 Kč | 82 650 000 Kč | 49 320 155 Kč | 59,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 80 000 Kč | 100 000 Kč | 76 161 Kč | 76,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 17 135 000 Kč | 17 115 000 Kč | 4 591 227 Kč | 26,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 43 749 000 Kč | 48 307 030 Kč | 30 680 441 Kč | 63,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 295 000 Kč | 295 000 Kč | 46 115 Kč | 15,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 550 000 Kč | 4 150 000 Kč | 3 082 696 Kč | 74,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 841 000 Kč | 12 682 970 Kč | 10 843 516 Kč | 85,5% |