| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 524 000 Kč | 524 000 Kč | 11 690 240 Kč | 2 231,0% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 262 000 Kč | 262 000 Kč | 10 262 000 Kč | 3 916,8% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 1 257 000 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 262 000 Kč | 262 000 Kč | 171 240 Kč | 65,4% |