| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 227 000 Kč | 86 654 226 Kč | 84 415 604 Kč | 97,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 58 022 Kč | 58,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 955 000 Kč | 16 655 000 Kč | 13 955 530 Kč | 83,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 56 056 000 Kč | 54 722 045 Kč | 46 473 438 Kč | 84,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 29 018 Kč | 10,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 607 000 Kč | 3 707 000 Kč | 2 966 684 Kč | 80,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 239 000 Kč | 11 200 181 Kč | 20 932 912 Kč | 186,9% |