| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 630 000 Kč | 80 630 000 Kč | 120 835 165 Kč | 149,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 42 372 000 Kč | 45 482 940 Kč | 95 838 723 Kč | 210,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 38 258 000 Kč | 35 147 060 Kč | 24 996 442 Kč | 71,1% |