| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 450 000 Kč | 2 017 600 Kč | 1 157 780 Kč | 57,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 116 749 Kč | 46,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 333 307 Kč | 47,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 700 000 Kč | 671 646 Kč | 95,9% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 367 600 Kč | 36 078 Kč | 9,8% |