| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 070 000 Kč | 5 120 000 Kč | 3 965 669 Kč | 77,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 19 964 Kč | 79,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 75 000 Kč | 68 948 Kč | 91,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 450 000 Kč | 25 626 Kč | 5,7% |
| 6121 | Stavby | 5 470 000 Kč | 4 520 000 Kč | 3 851 131 Kč | 85,2% |