| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 180 000 Kč | 1 180 000 Kč | 1 096 893 Kč | 93,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 136 Kč | 89,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 2 000 Kč | 1 815 Kč | 90,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 149 500 Kč | 66 942 Kč | 44,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 875 000 Kč | 975 000 Kč | 975 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |