| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 565 000 Kč | 6 595 000 Kč | 5 154 120 Kč | 78,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 720 Kč | 94,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 430 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 450 000 Kč | 4 480 000 Kč | 4 480 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 50 000 Kč | 119 400 Kč | 119 400 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 100,0% |