| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 810 400 Kč | 700 908 Kč | 86,5% | |
| 5164 | Nájemné | 30 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 47 916 Kč | 92,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 105 000 Kč | 100 713 Kč | 95,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 33 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 288 000 Kč | 615 400 Kč | 552 279 Kč | 89,7% |