| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 448 000 Kč | 1 448 000 Kč | 319 108 Kč | 22,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 53 000 Kč | 52 890 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 933 Kč | 98,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 790 Kč | 89,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 19 876 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 13 000 Kč | 5 663 Kč | 43,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 109 000 Kč | 108 573 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 1 300 000 Kč | 1 246 000 Kč | 125 383 Kč | 10,1% |