| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 000 000 Kč | 18 100 000 Kč | 15 815 690 Kč | 87,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 650 000 Kč | 648 589 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 276 Kč | 63,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 67 500 Kč | 23 325 Kč | 34,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 24 000 Kč | 23 553 Kč | 98,1% |
| 6121 | Stavby | 15 000 000 Kč | 17 348 000 Kč | 15 110 447 Kč | 87,1% |