| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 550 000 Kč | 3 850 000 Kč | 3 434 591 Kč | 89,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 644 Kč | 96,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 157 000 Kč | 96 750 Kč | 61,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 13 000 Kč | 4 300 Kč | 33,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 9 000 Kč | 8 983 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 Kč | 3 659 000 Kč | 3 314 914 Kč | 90,6% |