| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 186 000 Kč | 186 000 Kč | 133 322 Kč | 71,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 5 500 Kč | 5 496 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 729 Kč | 95,5% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 60 500 Kč | 60 354 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 258 Kč | 36,3% |
| 5164 | Nájemné | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 39 930 Kč | 66,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 8 000 Kč | 7 900 Kč | 98,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5189 | Vratky jistot | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 6 655 Kč | 60,5% |