| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 810 000 Kč | 2 010 000 Kč | 1 512 863 Kč | 75,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 7 000 Kč | 1 318 Kč | 18,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 1 175 000 Kč | 693 614 Kč | 59,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 202 000 Kč | 201 683 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 340 000 Kč | 365 000 Kč | 363 329 Kč | 99,5% |
| 6121 | Stavby | 450 000 Kč | 261 000 Kč | 252 919 Kč | 96,9% |