| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 952 000 Kč | 2 452 000 Kč | 1 702 573 Kč | 69,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 166 000 Kč | 83,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 086 Kč | 48,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 741 Kč | 43,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 355 Kč | 7,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 500 Kč | 10 449 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 Kč | 84 500 Kč | 2 572 Kč | 3,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 928 Kč | 32,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 098 Kč | 65,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 241 Kč | 41,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 920 000 Kč | 1 386 344 Kč | 72,2% |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 80 000 Kč | 78 759 Kč | 98,4% |