| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 297 000 Kč | 4 927 060 Kč | 1 176 025 Kč | 23,9% | |
| 5164 | Nájemné | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 350 Kč | 0,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 188 090 Kč | 75,2% |
| 6121 | Stavby | 8 000 000 Kč | 3 630 060 Kč | 987 585 Kč | 27,2% |
| 6130 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |