Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	4 896 000 Kč	4 896 000 Kč	4 063 432 Kč	83,0%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 900 000 Kč	1 900 000 Kč	1 770 409 Kč	93,2%
5021	Ostatní osobní výdaje	300 000 Kč	300 000 Kč	255 655 Kč	85,2%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	475 000 Kč	478 500 Kč	478 218 Kč	99,9%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000 Kč	180 000 Kč	173 540 Kč	96,4%
5132	Ochranné pomůcky	15 000 Kč	15 000 Kč	2 983 Kč	19,9%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000 Kč	50 000 Kč	31 422 Kč	62,8%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000 Kč	90 000 Kč	8 877 Kč	9,9%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000 Kč	130 000 Kč	129 336 Kč	99,5%
5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000 Kč	180 000 Kč	162 965 Kč	90,5%
5163	Služby peněžních ústavů	41 000 Kč	41 000 Kč	38 410 Kč	93,7%
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5169	Nákup ostatních služeb	500 000 Kč	560 000 Kč	555 382 Kč	99,2%
5171	Opravy a udržování	200 000 Kč	430 000 Kč	428 177 Kč	99,6%
5175	Pohoštění	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000 Kč	28 500 Kč	28 059 Kč	98,5%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0,0%
6123	Dopravní prostředky	300 000 Kč	193 000 Kč	0 Kč	0,0%

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené