| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 080 000 Kč | 1 080 000 Kč | 323 543 Kč | 30,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 90 000 Kč | 86 240 Kč | 95,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 658 Kč | 26,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 480 000 Kč | 234 646 Kč | 48,9% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |