| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 843 000 Kč | 2 843 000 Kč | 2 391 399 Kč | 84,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 57 496 Kč | 71,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 000 000 Kč | 1 790 000 Kč | 1 615 000 Kč | 90,2% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 212 000 Kč | 211 856 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 508 000 Kč | 508 000 Kč | 352 863 Kč | 69,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 150 554 Kč | 75,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 630 Kč | 14,5% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |