| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 000 Kč | 54 000 Kč | 53 018 Kč | 98,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 3 226 Kč | 3 226 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 26 000 Kč | 35 221 Kč | 34 814 Kč | 98,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 629 Kč | 87,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 096 Kč | 1 096 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 3 473 Kč | 3 473 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 3 796 Kč | 94,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 880 Kč | 2 880 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 104 Kč | 1 104 Kč | 100,0% |