Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	8 439 000 Kč	8 439 000 Kč	7 547 476 Kč	89,4%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 140 000 Kč	3 190 000 Kč	3 182 919 Kč	99,8%
5021	Ostatní osobní výdaje	257 000 Kč	257 000 Kč	206 469 Kč	80,3%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	785 000 Kč	790 000 Kč	789 364 Kč	99,9%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	315 000 Kč	315 000 Kč	286 467 Kč	90,9%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	30 000 Kč	30 000 Kč	26 411 Kč	88,0%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000 Kč	3 000 Kč	1 889 Kč	63,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000 Kč	6 000 Kč	4 490 Kč	74,8%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000 Kč	138 000 Kč	65 847 Kč	47,7%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	6 000 Kč	6 000 Kč	3 432 Kč	57,2%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000 Kč	210 000 Kč	209 325 Kč	99,7%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	18 000 Kč	18 000 Kč	7 909 Kč	43,9%
5153	Plyn	150 000 Kč	200 000 Kč	193 275 Kč	96,6%
5154	Elektrická energie	180 000 Kč	180 000 Kč	164 776 Kč	91,5%
5161	Poštovní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	71 901 Kč	71,9%
5162	Služby elektronických komunikací	110 000 Kč	110 000 Kč	79 838 Kč	72,6%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000 Kč	300 000 Kč	236 873 Kč	79,0%
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000 Kč	60 000 Kč	8 388 Kč	14,0%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	280 000 Kč	280 000 Kč	262 901 Kč	93,9%
5169	Nákup ostatních služeb	350 000 Kč	350 000 Kč	303 208 Kč	86,6%
5171	Opravy a udržování	500 000 Kč	700 000 Kč	638 345 Kč	91,2%
5172	Podlimitní programové vybavení	80 000 Kč	80 000 Kč	28 351 Kč	35,4%
5173	Cestovné	50 000 Kč	50 000 Kč	20 918 Kč	41,8%
5175	Pohoštění	30 000 Kč	30 000 Kč	19 278 Kč	64,3%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000 Kč	50 000 Kč	40 952 Kč	81,9%
5192	Poskytnuté náhrady	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	100,0%
5194	Výdaje na věcné dary	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 000 Kč	15 000 Kč	11 315 Kč	75,4%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	35 000 Kč	35 000 Kč	30 000 Kč	85,7%
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7 000 Kč	7 000 Kč	6 794 Kč	97,1%
5361	Nákup kolků	4 000 Kč	4 000 Kč	0 Kč	0,0%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000 Kč	18 000 Kč	13 001 Kč	72,2%
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000 Kč	25 000 Kč	21 247 Kč	85,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	624 000 Kč	624 000 Kč	610 592 Kč	97,9%
6121	Stavby	500 000 Kč	245 000 Kč	0 Kč	0,0%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%
6125	Informační a komunikační technologie	80 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek