Město Veltrusy

Město Veltrusy

Nákup materiálu jinde nezařazený podle dokladů

Rok 2023 » Výdaje dle druhů » BĚŽNÉ VÝDAJE » Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje » Výdaje na nákup materiálu »

Číslo Typ Partner Částka
23-001-00006 Došlá faktura Alza.cz a.s., Jateční 1530/33, Praha 357,00 Kč
23-001-00687 Došlá faktura LUKSÍK sociální podnik s.r.o., Nad Benzinou 601, Veltrusy 3 905,00 Kč
23-001-00434 Došlá faktura Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 709,00 Kč
23-001-00236 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 10 511,03 Kč
23-001-00148 Došlá faktura LUKSÍK sociální podnik s.r.o., Nad Benzinou 601, Veltrusy 1 667,38 Kč
23-001-00126 Došlá faktura Václav Vávra, Všestudy 97, Veltrusy 361,79 Kč
23-001-00531 Došlá faktura AZ KORT, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec 1 366,00 Kč
23-001-00201 Došlá faktura Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22, Praha 13 976,00 Kč
23-001-00003 Došlá faktura Alza.cz a.s., Jateční 1530/33, Praha 4 882,00 Kč
23-001-00375 Došlá faktura EMCC s.r.o., nám. J. Seiferta 696, Kralupy nad Vltavou 642,05 Kč
23-001-00023 Došlá faktura Investnet s.r.o., Světova 523/1, Praha 870,00 Kč
23-001-00240 Došlá faktura LUKSÍK sociální podnik s.r.o., Nad Benzinou 601, Veltrusy 1 913,27 Kč
23-001-00031 Došlá faktura Alza.cz a.s., Jateční 1530/33, Praha 800,00 Kč
23-001-00692 Došlá faktura Alza.cz a.s., Jateční 1530/33, Praha 2 116,00 Kč
23-001-00153 Došlá faktura Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, Praha 1 270,00 Kč
23-001-00271 Došlá faktura Václav Vávra, Všestudy 97, Veltrusy 2 760,00 Kč
23-001-00382 Došlá faktura Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, Praha 1 227,00 Kč
23-001-00093 Došlá faktura EMCC s.r.o., nám. J. Seiferta 696, Kralupy nad Vltavou 3 760,68 Kč
23-001-00391 Došlá faktura Bc. Iveta Smetáková, V Aleji 2058/18, Jablonec nad Nisou 1 115,00 Kč
23-001-00081 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 7 812,13 Kč
23-001-00459 Došlá faktura LUKSÍK sociální podnik s.r.o., Nad Benzinou 601, Veltrusy 3 336,50 Kč
23-001-00239 Došlá faktura LUKSÍK sociální podnik s.r.o., Nad Benzinou 601, Veltrusy 275,88 Kč
23-001-00625 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 10 420,88 Kč
23-001-00229 Došlá faktura Investnet s.r.o., Světova 523/1, Praha 771,50 Kč
CELKEM 76 826,09 Kč
« Zpět