| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 890 000 Kč | 5 877 400 Kč | 23 098 187 Kč | 393,0% | |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 4 102 000 Kč | 4 089 400 Kč | 513 800 Kč | 12,6% |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů | 1 388 000 Kč | 1 388 000 Kč | 395 200 Kč | 28,5% |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 22 189 187 Kč | 5 547,3% |