| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 207 072 Kč | 49 762 932 Kč | 62 790 511 Kč | 126,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 18 131 944 Kč | 14 666 075 Kč | 13 518 681 Kč | 92,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 29 042 723 Kč | 25 716 457 Kč | 23 258 795 Kč | 90,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 839 017 Kč | 1 231 917 Kč | 1 055 232 Kč | 85,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 193 388 Kč | 8 148 483 Kč | 24 957 802 Kč | 306,3% |