| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 904 000 Kč | 68 558 724 Kč | 52 300 126 Kč | 76,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 829 700 Kč | 6 443 000 Kč | 5 144 206 Kč | 79,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 44 636 350 Kč | 45 941 307 Kč | 20 942 616 Kč | 45,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 885 800 Kč | 7 255 770 Kč | 1 669 909 Kč | 23,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 552 150 Kč | 8 918 647 Kč | 24 543 395 Kč | 275,2% |