| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 904 000 Kč | 65 904 000 Kč | 24 930 178 Kč | 37,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 829 700 Kč | 5 829 700 Kč | 1 336 892 Kč | 22,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 44 636 350 Kč | 44 638 050 Kč | 5 980 493 Kč | 13,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 885 800 Kč | 6 885 800 Kč | 160 495 Kč | 2,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 552 150 Kč | 8 550 450 Kč | 17 452 298 Kč | 204,1% |