| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 152 722 Kč | 71 778 298 Kč | 43 772 607 Kč | 61,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 781 100 Kč | 4 872 650 Kč | 2 561 136 Kč | 52,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 45 655 000 Kč | 47 139 460 Kč | 20 343 779 Kč | 43,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 10 003 500 Kč | 10 795 226 Kč | 5 957 379 Kč | 55,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 713 122 Kč | 8 970 962 Kč | 14 910 314 Kč | 166,2% |