| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 152 722 Kč | 69 916 888 Kč | 20 385 889 Kč | 29,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 781 100 Kč | 4 791 600 Kč | 1 240 040 Kč | 25,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 45 655 000 Kč | 46 877 760 Kč | 9 356 385 Kč | 20,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 10 003 500 Kč | 9 275 226 Kč | 3 533 675 Kč | 38,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 713 122 Kč | 8 972 302 Kč | 6 255 789 Kč | 69,7% |