| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 152 722 Kč | 83 392 975 Kč | 93 498 145 Kč | 112,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 781 100 Kč | 5 660 150 Kč | 4 609 559 Kč | 81,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 45 655 000 Kč | 54 158 506 Kč | 48 144 736 Kč | 88,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 10 003 500 Kč | 14 305 726 Kč | 14 281 383 Kč | 99,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 713 122 Kč | 9 268 593 Kč | 26 462 467 Kč | 285,5% |