| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 152 722 Kč | 76 688 471 Kč | 75 753 168 Kč | 98,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 781 100 Kč | 5 463 650 Kč | 3 541 768 Kč | 64,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 45 655 000 Kč | 49 350 656 Kč | 36 770 920 Kč | 74,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 10 003 500 Kč | 12 795 226 Kč | 10 949 567 Kč | 85,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 713 122 Kč | 9 078 939 Kč | 24 490 913 Kč | 269,8% |