| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 800 679 Kč | 75 110 379 Kč | 13 922 599 Kč | 18,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 112 100 Kč | 6 132 600 Kč | 729 195 Kč | 11,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 56 055 750 Kč | 56 324 250 Kč | 7 060 649 Kč | 12,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 286 579 Kč | 3 286 579 Kč | 1 553 183 Kč | 47,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 346 250 Kč | 9 366 950 Kč | 4 579 572 Kč | 48,9% |