| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 800 679 Kč | 81 615 579 Kč | 57 991 408 Kč | 71,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 112 100 Kč | 7 639 000 Kč | 2 097 821 Kč | 27,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 56 055 750 Kč | 58 012 450 Kč | 25 499 442 Kč | 44,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 286 579 Kč | 6 603 079 Kč | 6 119 163 Kč | 92,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 346 250 Kč | 9 361 050 Kč | 24 274 983 Kč | 259,3% |