| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 800 679 Kč | 75 110 379 Kč | 32 611 381 Kč | 43,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 112 100 Kč | 6 139 000 Kč | 1 478 706 Kč | 24,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 56 055 750 Kč | 56 443 750 Kč | 14 028 841 Kč | 24,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 286 579 Kč | 3 286 579 Kč | 4 081 238 Kč | 124,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 346 250 Kč | 9 241 050 Kč | 13 022 596 Kč | 140,9% |