| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 243 500 Kč | 1 345 012 Kč | 1 278 436 Kč | 95,1% | |
| 501 | Platy | 310 000 Kč | 313 260 Kč | 302 606 Kč | 96,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 665 500 Kč | 762 640 Kč | 715 128 Kč | 93,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 268 000 Kč | 269 112 Kč | 260 702 Kč | 96,9% |