| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 360 000 Kč | 3 143 882 Kč | 1 059 333 Kč | 33,7% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 3 260 000 Kč | 3 043 882 Kč | 1 033 582 Kč | 34,0% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 25 751 Kč | 25,8% |