| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 416 700 Kč | 346 565 Kč | 83,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 Kč | 81 500 Kč | 25 656 Kč | 31,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 000 Kč | 542 Kč | 18,1% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 49 400 Kč | 49 314 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 148 Kč | 81,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 340 000 Kč | 272 800 Kč | 262 905 Kč | 96,4% |