| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 140 000 Kč | 288 379 Kč | 273 429 Kč | 94,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 279 Kč | 97,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 14 379 Kč | 12 344 Kč | 85,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 21 800 Kč | 9 786 Kč | 44,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 105 000 Kč | 162 200 Kč | 162 125 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 60 000 Kč | 59 895 Kč | 99,8% |