| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 772 008 Kč | 424 690 Kč | 55,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 780 Kč | 89,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 818 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 26 000 Kč | 23 544 Kč | 90,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 7 550 Kč | 6 265 Kč | 83,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 400 Kč | 3 381 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 59 000 Kč | 58 005 Kč | 98,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 264 048 Kč | 73 136 Kč | 27,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 110 Kč | 108 Kč | 98,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 291 900 Kč | 214 902 Kč | 73,6% |
| 6130 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 25 751 Kč | 25,8% |