| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 260 168 Kč | 168 968 Kč | 109 936 Kč | 65,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 600 Kč | 596 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 891 Kč | 98,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 6 000 Kč | 4 228 Kč | 70,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000 Kč | 90 000 Kč | 89 735 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 188 168 Kč | 61 068 Kč | 4 280 Kč | 7,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 206 Kč | 92,8% |