| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 355 706 Kč | 307 198 Kč | 86,4% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 260 Kč | 3 259 Kč | 100,0% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 Kč | 2 640 Kč | 2 640 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 612 Kč | 612 Kč | 100,0% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 200 Kč | 179 Kč | 89,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 922 Kč | 89,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 21 160 Kč | 20 302 Kč | 95,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 500 Kč | 21 206 Kč | 8 719 Kč | 41,1% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 500 Kč | 4 700 Kč | 2 218 Kč | 47,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 000 Kč | 91 000 Kč | 88 122 Kč | 96,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 190 928 Kč | 167 225 Kč | 87,6% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |