| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 748 749 Kč | 93,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 600 000 Kč | 595 000 Kč | 591 379 Kč | 99,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 104 218 Kč | 94,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 53 152 Kč | 96,6% |