| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 210 000 Kč | 2 152 000 Kč | 2 151 261 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 13 400 Kč | 13 361 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 220 Kč | 210 Kč | 95,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 160 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 500 Kč | 496 Kč | 99,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 720 Kč | 714 Kč | 99,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 110 000 Kč | 2 137 000 Kč | 2 136 480 Kč | 100,0% |