| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 370 000 Kč | 2 353 763 Kč | 2 133 555 Kč | 90,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 34 720 Kč | 34 720 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 16 690 Kč | 16 682 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 5 900 Kč | 5 803 Kč | 98,4% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 381 Kč | 3 381 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 63 400 Kč | 63 325 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 98 000 Kč | 443 872 Kč | 411 107 Kč | 92,6% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000 Kč | 26 800 Kč | 18 317 Kč | 68,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 260 000 Kč | 1 627 000 Kč | 1 449 000 Kč | 89,1% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 132 000 Kč | 131 220 Kč | 99,4% |