| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 349 500 Kč | 348 382 Kč | 99,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 5 490 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 Kč | 5 200 Kč | 5 166 Kč | 99,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 500 Kč | 4 100 Kč | 4 077 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 290 000 Kč | 333 200 Kč | 332 362 Kč | 99,7% |
| 5175 | Pohoštění | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 287 Kč | 85,8% |