| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 521 500 Kč | 1 565 117 Kč | 1 355 704 Kč | 86,6% | |
| 501 | Platy | 340 000 Kč | 357 503 Kč | 345 188 Kč | 96,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 895 000 Kč | 914 967 Kč | 742 566 Kč | 81,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 286 500 Kč | 292 647 Kč | 267 950 Kč | 91,6% |