| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 333 820 Kč | 240 730 Kč | 72,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 250 Kč | 70,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 55 000 Kč | 20 020 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 51 000 Kč | 71 000 Kč | 38 887 Kč | 54,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 160 000 Kč | 208 800 Kč | 197 593 Kč | 94,6% |