| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 150 000 Kč | 1 282 215 Kč | 1 190 344 Kč | 92,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 247 215 Kč | 246 463 Kč | 99,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 909 665 Kč | 91,0% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 35 000 Kč | 34 216 Kč | 97,8% |